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北京市丰台区房屋管理局2017年度部门决算(草案)说明
发布时间:2018-08-31


北京市丰台区房屋管理局2017年度部门决算(草案)说明



   

第一部分 2017年度部门决算说明

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2017年度部门绩效评价情况



第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

根据《北京市丰台区人民政府办公室关于印发北京市丰台区房屋管理局(北京市丰台区人民政府住房保障和改革办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(丰政办发【201033号),我局承担的主要职责有:

<一>、贯彻执行国家及本市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革的法律、法规和政策。

<二>、承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度;研究拟订住房保障的中长期规划、年度计划,并组织实施;负责保障性住房、限价商品房等政策类住房的管理工作。

<三>、承担推进本区住房制度改革的责任。贯彻落实市住房制度改革、住房资金的相关政策;负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作;负责指导住房资金归集和使用。

<四>、承担本区房屋管理的责任。负责辖区内房屋登记管理;负责辖区内出租房屋建筑结构安全的监督管理和房地产经纪的行业管理;参与辖区内出租房屋和流动人口管理工作。

<五>、承担本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任;负责房地产中介服务的监督管理。

<六>、负责辖区内城镇房屋的使用、修缮、安全鉴定及房屋设备的管理,制定城镇房屋抗震减灾的预案,协调辖区内城镇房屋的防汛工作。

<七>、负责辖区内物业管理法规政策的贯彻实施;负责辖区内物业管理活动的监督管理;指导和规范物业管理市场。

<八>、负责查处辖区内房产管理中的违法违规行为;负责辖区内房屋执法检查监督。

<九>、负责辖区内房屋管理信息系统建设;负责房屋管理相关信息、档案的综合统计、分析及管理工作。

<十>、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

部门决算单位包括1家行政事业单位,3家纳入规范管理事业单位。

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计55403.60万元,其中:本年收入55403.60万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余92409.78万元。在本年收入中,财政拨款收入55222.79万元,占收入合计的99.67%;上级补助收入0万元,;事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入180.80万元,占收入合计的0.33%

2017年度本年支出合计32806.14万元,其中:基本支出2941.42万元,占支出合计的8.96%;项目支出29864.72万元,占支出合计的91.04%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

2017年结余分配0万元,年末结转和结余115007.24万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13783.7万元,主要用于以下方面(按大类):

1.一般公共服务支出2.78万元,占本年财政拨款支出0.009%

2.教育支出3.42万元,占本年财政拨款支出0.01%

3.社会保障和就业支出409.56万元,占本年财政拨款支出1.45%

4.节能环保支出5298.90万元,占本年财政拨款支出18.79%

5.城乡社区支出4462.23万元,占本年财政拨款支出15.82%

6.资源勘探信息等支出5.99万元,占本年财政拨款支出0.02%

7.住房保障支出3600.82万元,占本年财政拨款支出12.77%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算2.78万元,比2017年年初预算增加0.2万元,增长7.19%。其中:

“其他共产党事务支出”(款,下同)2017年度决算0.2万元,比2017年年初预算增加0.2万元,增长7.19%。主要原因:年中追加去世离休干部遗孀补贴。

2、“教育支出”()2017年度决算3.42万元,比2017年年初预算减少15.62万元,下降82.01%。其中:

“进修及培训”(款)2017年度决算3.42万元,比2017年年初预算减少15.62万元,下降82.01%。主要原因:部门培训计划安排减少。

3.“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算409.56万元,比2017年年初预算增加107.9万元,增长26.34%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2017年度决算409.56万元,比2017年年初预算增加107.9万元,增长26.34%.主要原因:2017年追加机关事业单位职业年金缴费支出经费。

4.“节能环保支出”(类)2017年度决算5298.90万元,比2017年年初预算增加5298.90万元,增长100%。其中:

 “能源节约利用”(款)2017年度决算5298.90万元,比2017年年初预算增加5298.90万元,增长100%。主要原因:老旧小区整治改造工程。

5 “城乡社区支出”(类)2017年度决算4462.23万元,比2017年年初预算增加836.35万元,增长18.74%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款)2017年度决算3172.51万元,比2017年年初预算增加111.73万元,增长3.52%.主要原因:2017年人员工资结构调整。

 “城乡社区公共设施”(款)2017年度决算540.86万元,与2017年年初预算持平。

 “其他城乡社区支出”(款)2017年度决算748.85万元,比2017年年初预算增加748.85万元,增长100%.主要原因:宛平平改坡工程补助资金。

6.资源勘探信息等支出5.99万元,比2017年年初预算增加5.99万元,增长100%。其中

 “安全监管监察专项”(款)2017年度决算5.99万元,比2017年年初预算增加5.99万元,增长100%.主要原因:三级企业安全标准化奖励资金。

7.住房保障支出3600.82万元,比2017年年初预算增加2201.32万元,增长61.13%。其中:

 “保障性安居工程支出”(款)2017年度决算3296.83万元,比2017年年初预算增加2199.35万元,增长66.71%.主要原因:保障性住房租金补贴资金。

“住房改革支出”(款)2017年度决算303.99万元,与2017年年初预算持平。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出14411.19万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出14411.19万元,占本年财政拨款支出54.14%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2017年度决算14411.19万元,比2017年年初预算增加14411.19万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2017年度决算14411.19万元,比2017年年初预算增加14411.19万元,增长100 %。主要原因:保障性住房租金补贴市级补助资金。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2941.42万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017决算数0.00万元, 2017年初预算数0万元。

2.公务接待费。2017决算数0万元,2017年初预算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2017决算数0万元, 2017年初预算数0万元。

二、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计136.08万元,比上年增加20.3万元,增加原因:2017年部门人员增加,日常公用消耗增加。

三、政府采购支出情况说明

2017年北京市丰台区房屋管理局政府采购支出总额681.71万元,其中:政府采购货物支出13.01万元,政府采购工程支出400万元,政府采购服务支出268.69万元。授予中小企业合同金额681.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额681.71万元,占政府采购支出总额的100%

四、国有资产占用情况说明

固定资产总额2930.49万元,其中:汽车7辆,102.013万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无此项目情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无此项目情况。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.调整预算数:指填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调整调减数。

4.政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

5.保障性安居工程支出:反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。


第三部分  2017年度部门绩效评价情况


一、预算绩效管理工作开展情况。

2018年,XX(部门名称)对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。

二、   XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议



附件:丰台区房管局2017年度部门决算(草案)报表

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