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北京市丰台区住房保障事务中心2017年度决算(草案)说明
发布时间:2018-08-31


北京市丰台区住房保障事务中心2017年度决算(草案)说明




   

第一部分 2017年度部门决算说明

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2017年度部门绩效评价情况




第一部分 2017年度决算说明

一、基本情况

承担本区保障性住房相关的技术性、事务性、辅助性工作;负责保障性住房租、售资格审核和档案管理工作;负责指导街道办事处(乡、镇人民政府)保障性住房申请资格受理、审查、公示和档案管理工作;负责保障性住房的后期管理工作;负责辖区内城镇房屋的日常管理工作,并将发现的房屋违法违规行为及时上报行政主管部门;负责辖区内城镇房屋安全和防汛工作。事业编制66人,实有人数60人。

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6803.67万元,其中:本年收入6803.67万元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余9.78万元。在本年收入中,财政拨款收入6803.67万元,占收入合计的100%

2017年度本年支出合计5588.43万元,其中:基本支出1431.43万元,占支出合计的25.61%;项目支出4156.99万元,占支出合计的74.39%

2017年年末结转和结余1225.04万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4844.75万元,主要用于以下方面(按大类):

“教育支出”(类)2017年度决算0.92万元,占本年财政拨款支出0.01%

“社会保障和就业支出”()2017年度决算178.85万元,占本年财政拨款支出3.2%

“城乡社区支出”(类)2017年度决算1217.41万元,占本年财政拨款支出21.78%

“住房保障支出”(类)2017年度决算3447.55万元,占本年财政拨款支出61.69%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2017年度决算0.92万元,比2017年年初预减少7.28万元,下降88.78 %。其中:

“进修及培训”(款,下同)2017年度决算0.92万元,比2017年年初预算减少7.28万元,下降88.78 %。主要原因:年度培训安排减少。

2、“社会保障和就业支出”()2017年度决算178.85万元,比2017年年初预算增加47.35万元,增长26.47%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算178.85万元,比2017年年初预算增加47.35万元,增长26.47%。主要原因:追加机关事业单位职业年金缴费支出经费。

3、“城乡社区支出”(类)2017年度决算1217.41万元,比2017年年初预算增加96.56万元,增长7.93%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2017年度决算1217.41万元,比2017年年初预算增加96.56万元,增长7.93%。主要原因:2017年人员工资结构调整。

4、“住房保障支出”(类)2017年度决算3447.55万元,比2017年年初预算增加2200.95万元,增长63.84%。其中:

 “保障性安居工程支出”(款)2017年度决算3296.83万元,比2017年年初预算增加2199.35万元,增长66.71%。主要原因:追加保障性住房租金补贴。

 “住房改革支出”(款)2017年度决算150.72万元,比2017年年初预算增加1.61万元,增长1.06%。主要原因:机构人员增加,支出经费增加。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出743.68万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出743.68万元,占本年财政拨款支出13.3%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2017年度决算743.68万元,比2017年年初预算增加743.68万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2017年度决算743.68万元,比2017年年初预算增加743.68万元,增长100%。主要原因:年中保障性住房租金补贴市级资金拨付到位。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1431.43万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。



第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括1财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数0元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0元,增加(减少),0元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017决算数0.00元, 2017年初预算数0.00元。

2.公务接待费。2017决算数0.00元,2017年初预算数0.00元。

3.公务用车购置及运行维护费。2017决算数0.00元, 2017年初预算数0.00元。

二、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位,不涉及此情况。

三、政府采购支出情况说明

2017年北京市丰台区住房保障事务中心政府采购支出总额22.1万元,其中:政府采购货物支出11.74万元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出10.36万元。授予中小企业合同金额10.36万元,占政府采购支出总额的46.87%,其中:授予小微企业合同金额10.36万元,占政府采购支出总额的46.87%

四、国有资产占用情况说明

固定资产总额241.1万元,其中:汽车4辆,52.31万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无此项目情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无此项目情况。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.调整预算数:指填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调整调减数。

5.保障性安居工程支出:反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。



第三部分  2017年度部门绩效评价情况

 

一、   预算绩效管理工作开展情况。

2018年,丰台住房保障事务中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目资金总数的97.19%,涉及金额4040.51万元。从评价情况来看,项目立项符合部门职责,绩效目标比较合理;财务管理制度较完善;各项业务工作有序开展;财务核算规范,年度项目绩效目标和各项指标总体实现,达到预期效果。

二、   廉租(公租)房租金补贴项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

为进一步加强城镇保障性安居工程财政资金管理,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,建立健全绩效评价机制,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,根据《北京市城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》(京财经二[2015]2255号和《丰台区财政关于2018年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》,针对廉租(公租)房租金补贴项目开展此次绩效评价工作。

(二) 评价结论

根据《丰台区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表》,该项目得分为80.2分。

(三) 存在问题

预算管理有待加强,资金拨付不及时,导致专项资金沉淀,项目管理制度不够健全,需加快建立健全针对性的项目管理文件。

(四) 建议

提高财政绩效评价意识,明确项目责任主体,科学合理设置项目绩效目标。建立健全监督管理工作,降低项目实施风险。注意项目实施过程中的资料收集。



附件1收入支出决算总表

附件2收入决算表

附件3支出决算表

附件4财政拨款收入支出决算总表

附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

附件7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

附件9财政拨款“三公”经费支出决算表

附件10政府采购情况表

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